2024年度巴中市供銷合作社部門決算

　　(部門公開)

　　目錄

　　公開時(shí)間：2025年9月24日

    第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    第三部分 名詞解釋

    第四部分

    第五部分

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

    （一）巴中市供銷合作社職能簡介。

　　1.宣傳貫徹中央“三農(nóng)”工作方針政策和省委、省政府以及市委、市政府有關(guān)決策部署，指導(dǎo)全市供銷合作事業(yè)發(fā)展。

　　2.負(fù)責(zé)研究制定全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)服務(wù)全市供銷合作社系統(tǒng)改革發(fā)展。

　　3.履行社有資產(chǎn)運(yùn)營指導(dǎo)和監(jiān)督管理職責(zé)，發(fā)展社有企業(yè)，確保社有企業(yè)為農(nóng)服務(wù)方向，落實(shí)社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。根據(jù)授權(quán)對(duì)重要生產(chǎn)生活資料的經(jīng)營、儲(chǔ)備進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，指導(dǎo)全市各級(jí)供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。

　　4.指導(dǎo)全市供銷合作社開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)、城鄉(xiāng)消費(fèi)品流通服務(wù)、再生資源回收利用服務(wù)和生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”綜合合作等業(yè)務(wù)活動(dòng)。參與公益性農(nóng)產(chǎn)品市場建設(shè)，承擔(dān)國有控股的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的建設(shè)、運(yùn)營和管護(hù)。

　　5.領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，發(fā)展基層供銷合作社，更好履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé)。推進(jìn)供銷合作社法治建設(shè)，研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)和行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)建議，維護(hù)全市供銷合作社的合法權(quán)益。

　　6.指導(dǎo)全市供銷合作社開展教育培訓(xùn)工作，管理市供銷社直屬社團(tuán)。參與對(duì)外合作，密切經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流活動(dòng)。

　　7.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　市供銷社屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，下屬二級(jí)單位1個(gè)：巴中市供銷合作社資產(chǎn)管理中心;下屬單位中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè);下屬單位與機(jī)關(guān)統(tǒng)一預(yù)算，沒有納入部門決算編制范圍。

　　第二部分 2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計(jì)均為978.67萬元。與2023年度相比，2024年度預(yù)算收入978.67萬元，比上年預(yù)算收入788.39萬元增加190.28萬元，增加24.13%，收入增加的主要原因是：財(cái)政追加“巴適購”電商平臺(tái)建設(shè)補(bǔ)助、革命老區(qū)重點(diǎn)城市對(duì)口合作(金華-巴中)等企業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目;增人增資及社會(huì)保障繳費(fèi)預(yù)算收入總數(shù)增加等。

2024年度支出978.67萬元，比上年支出788.39萬元增加190.28萬元，增長24.13%。支出增加主要是財(cái)政追加“巴適購”電商平臺(tái)建設(shè)補(bǔ)助、革命老區(qū)重點(diǎn)城市對(duì)口合作(金華-巴中)等企業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目;增人增資及社會(huì)保障繳費(fèi)預(yù)算支出總數(shù)增加等原因。

圖1：收入、支出決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

　　二、收入決算情況說明
      2024年度本年收入合計(jì)978.67萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入978.67萬元，占100%;無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入;無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入;無上級(jí)補(bǔ)助收入;無事業(yè)收入;無經(jīng)營收入;無附屬單位上繳收入;無其他收入。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

　　三、支出決算情況說明
      2024年度本年支出合計(jì)978.67萬元，其中：基本支出549.97萬元，占56.20%;項(xiàng)目支出428.70萬元，占43.80%;無上繳上級(jí)支出;無經(jīng)營支出;無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為978.67萬元。與2023年度相比，2024年度預(yù)算收入978.67萬元，比上年預(yù)算收入788.39萬元增加190.28萬元，增加24.13%，收入、支出增加的主要原因是：財(cái)政追加“巴適購”電商平臺(tái)建設(shè)補(bǔ)助、革命老區(qū)重點(diǎn)城市對(duì)口合作(金華-巴中)等企業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目;增人增資及社會(huì)保障繳費(fèi)預(yù)算收入總數(shù)增加，年末沒有資金結(jié)轉(zhuǎn)到下年等原因。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

      2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出978.67萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加190.28萬元，增長24.13%，支出增加主要是財(cái)政追加“巴適購”電商平臺(tái)建設(shè)補(bǔ)助、革命老區(qū)重點(diǎn)城市對(duì)口合作(金華-巴中)等企業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目;增人增資及社會(huì)保障繳費(fèi)預(yù)算支出總數(shù)增加，年末沒有資金結(jié)轉(zhuǎn)到下年等原因。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

 

      （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　 2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出978.67萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出47.86萬元，占總支出的4.89%;衛(wèi)生健康支出26.29萬元，占總支出的2.69%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出865.13萬元，占總支出的88.40%;住房保障支出39.39萬元，占總支出的4.02%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

        2024年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為978.67萬元，完成預(yù)算100%。其中：

        1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)(功能科目：208)支出決算數(shù)為47.86萬元，收入數(shù)47.86萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)(功能科目：20805)支出決算數(shù)為47.86萬元，收入數(shù)47.86萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))(功能科目2080505)支出決算數(shù)47.86萬元，收入數(shù)47.86萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

        2.衛(wèi)生健康支出(類)(功能科目：210)決算數(shù)為26.29萬元，預(yù)算收入數(shù)26.29萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)(功能科目：21011)支出決算數(shù)為26.29萬元，預(yù)算收入數(shù)26.29萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))(功能科目：2101101、2101102、2101103、2101199)支出決算數(shù)為26.29萬元，預(yù)算收入數(shù)26.29萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，其中：行政單位醫(yī)療(功能科目2101101)支出決算數(shù)13.73萬元，預(yù)算收入數(shù)13.73萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平;事業(yè)單位醫(yī)療(功能科目2101102)支出決算數(shù)為5.54萬元，預(yù)算收入數(shù)5.54萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(功能科目2101103)支出決算數(shù)為2.98萬元，預(yù)算收入數(shù)2.98萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(功能科目2101199)支出決算數(shù)為4.05萬元，預(yù)算收入數(shù)4.05萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

        3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)(功能科目：216)支出決算數(shù)865.13萬元，預(yù)算收入數(shù)865.13萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)(功能科目：21602)支出決算數(shù)864.13萬元，預(yù)算收入864.13萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)完成預(yù)算100%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)(功能科目：21606)支出決算數(shù)1萬元，預(yù)算收入1萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)完成預(yù)算100%。其中：行政運(yùn)行(項(xiàng))(功能科目2160201)支出決算數(shù)334.34萬元，預(yù)算收入數(shù)334.34萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平;一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(功能科目2160202)支出決算數(shù)147.70萬元，預(yù)算收入數(shù)147.70萬元，完成預(yù)算100%;事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))(功能科目：2160250)支出決算數(shù)102.09萬元，預(yù)算收入數(shù)102.09萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平;其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng))(功能科目：2160299)支出決算數(shù)280萬元，預(yù)算收入數(shù)280萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)(功能科目：21606)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(功能科目2160602)支出決算數(shù)1萬元，預(yù)算收入1萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)完成預(yù)算100%。

        4.住房保障支出(類)(功能科目221)支出決算為39.39萬元，預(yù)算收入數(shù)39.39萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。住房保障支出(類)住房改革支出(款)(功能科目22102)支出決算為39.39萬元，預(yù)算收入數(shù)39.39萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))(功能科目2210201)支出決算為39.39萬元，預(yù)算收入數(shù)39.39萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出549.97萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)475.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)74.54萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

　　七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%，與上年度持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法，牢固樹立過緊日子的思想觀念，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，在接待中堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的原則，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用支出。

      （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元，占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1萬元，占：100%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

      1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2023年增加/減少0萬元。
      2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2023年度增加/減少0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2024年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
      3.公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2023年度持平。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出1萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國內(nèi)公務(wù)接待12批次，80人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1萬元，具體內(nèi)容包括主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展供銷業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)。
      無外事接待支出。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2024年度無政府性基金預(yù)算撥款支出。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2024年度，市供銷合作社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.53萬元，比2023年度72.08萬元增加2.45萬元，增加3.39%，主要原因是：人員增加，預(yù)算金額相應(yīng)增加等原因。

    （二）政府采購支出情況

　　2024年度，市供銷合作社無政府采購預(yù)算和支出。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2024年12月31日，市供銷合作社共有車輛0輛，其中：主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

    （四）預(yù)算績效管理情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2024年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)公用經(jīng)費(fèi)(行政)、鄉(xiāng)村振興幫扶工作經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類可回收物體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)黨建工作經(jīng)費(fèi)等39個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)39個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，對(duì)39個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。

　　組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算全面開展了績效自評(píng)(本部門不涉及政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等)，形成巴中市供銷合作社2024年部門整體支出(含部門預(yù)算項(xiàng)目)績效自評(píng)報(bào)告，其中，巴中市供銷合作社2024年部門整體(含部門預(yù)算項(xiàng)目)績效自評(píng)得分為89.62分?？冃ё栽u(píng)報(bào)告見附件。

　　第三部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如……(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如……(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是……(收入類型)等。

　　5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　9.一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：一般公共服務(wù)支出(類)指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)指反映市場監(jiān)督管理事務(wù)方面(包括工商管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、藥品、醫(yī)療器械、化妝品)的支出。事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))：教育支出(類)是反映政府教育事務(wù)支出。進(jìn)修及培訓(xùn)(款)是反映教師進(jìn)修及干部培訓(xùn)等方面的支出。培訓(xùn)支出(項(xiàng))是反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、專業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))：社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。行政單位離退休(項(xiàng))反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi);機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出;其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))：衛(wèi)生健康支出(類)指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。政事業(yè)單位醫(yī)療(款)指反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。行政單位醫(yī)療(項(xiàng))指反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi);事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi);公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi);其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))指反映上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)、其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、事業(yè)運(yùn)行、其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項(xiàng))：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)指反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。商業(yè)流通事務(wù)指反映各級(jí)供銷社的行政事業(yè)支出及商業(yè)物資和供銷社專項(xiàng)補(bǔ)助支出;其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。行政運(yùn)行指反應(yīng)行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;一般行政管理事務(wù)指反應(yīng)行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出;事業(yè)運(yùn)行指反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位;其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項(xiàng))指反映上述項(xiàng)目以外的其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。涉外發(fā)展服務(wù)支出反映對(duì)從事外貿(mào)業(yè)務(wù)單位、外貿(mào)投資單位、從事對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作單位和境外單位的資助。

　　14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：住房保障支出(類)指集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出(款)指反映行政事業(yè)單位用于財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。住房公積金(項(xiàng))指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　巴中市供銷合作社2024年部門預(yù)算(整體)績效自評(píng)報(bào)告

　　一、部門(單位)基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)組成。巴中市供銷合作社屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，轄資產(chǎn)管理中心事業(yè)單位一個(gè)，設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與數(shù)字化科、農(nóng)村合作指導(dǎo)科、流通與社區(qū)合作科、財(cái)務(wù)審計(jì)與資產(chǎn)管理科、人事科、監(jiān)事會(huì)辦公室。

　　(二)機(jī)構(gòu)職能。1.宣傳貫徹中央“三農(nóng)”工作方針政策和省委、省政府以及市委、市政府有關(guān)決策部署，指導(dǎo)全市供銷合作事業(yè)發(fā)展。

　　2.負(fù)責(zé)研究制定全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)服務(wù)全市供銷合作社系統(tǒng)改革發(fā)展。

　　3.履行社有資產(chǎn)運(yùn)營指導(dǎo)和監(jiān)督管理職責(zé)，發(fā)展社有企業(yè)，確保社有企業(yè)為農(nóng)服務(wù)方向，落實(shí)社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。根據(jù)授權(quán)對(duì)重要生產(chǎn)生活資料的經(jīng)營、儲(chǔ)備進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，指導(dǎo)全市各級(jí)供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。

　　4.指導(dǎo)全市供銷合作社開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)、城鄉(xiāng)消費(fèi)品流通服務(wù)、再生資源回收利用服務(wù)和生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”綜合合作等業(yè)務(wù)活動(dòng)。參與公益性農(nóng)產(chǎn)品市場建設(shè)，承擔(dān)國有控股的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的建設(shè)、運(yùn)營和管護(hù)。

　　5.領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，發(fā)展基層供銷合作社，更好履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé)。推進(jìn)供銷合作社法治建設(shè)，研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)和行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)建議，維護(hù)全市供銷合作社的合法權(quán)益。

　　6.指導(dǎo)全市供銷合作社開展教育培訓(xùn)工作，管理市供銷社直屬社團(tuán)。參與對(duì)外合作，密切經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流活動(dòng)。

　　7.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　(三)人員概況。截至2024年末，巴中市供銷合作社及下屬單位實(shí)有人數(shù)38人，在職在編人數(shù)25人，退休人員13人;在職在編25人中：參照公務(wù)員管理人員17人，全額財(cái)政撥款事業(yè)人員8人，在職在編人員中正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部3人，二級(jí)調(diào)研員1人，副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部3人，四級(jí)調(diào)研員2人，科級(jí)人數(shù)13人，科級(jí)以下3人，本年無人員變動(dòng)情況。

　　二、部門資金收支情況

　　(一)收入情況。巴中市供銷合作社2024年年初預(yù)算收入978.67萬元，決算報(bào)表支出978.67萬元，年初預(yù)算收入與決算報(bào)表收入數(shù)持平。

　　(二)支出情況。巴中市供銷合作社2024年年初預(yù)算支出978.67萬元，決算報(bào)表支出978.67萬元，按支出功能科目分類：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(功能科目2080505)預(yù)算收入47.86萬元，支出47.86萬元，支出占預(yù)算收入的100%;行政單位醫(yī)療(功能科目2101101)預(yù)算收入13.73萬元，支出13.73萬元，支出占預(yù)算收入的100%;事業(yè)單位醫(yī)療(功能科目2101102)預(yù)算收入5.54萬元，支出5.54萬元，支出占預(yù)算收入的100%;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(功能科目2101103)預(yù)算收入2.98萬元，支出2.98萬元，支出占預(yù)算收入的100%;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(功能科目2101199)預(yù)算收入4.05萬元，支出4.05萬元，支出占預(yù)算收入的100%;行政運(yùn)行(功能科目2160201)預(yù)算收入334.34萬元，支出334.34萬元，支出占預(yù)算收入100%;一般行政管理事務(wù)(功能科目2160202)預(yù)算收入147.70萬元，支出147.70萬元，支出占預(yù)算收入100%;事業(yè)運(yùn)行(功能科目2160250)預(yù)算收入102.09萬元，支出102.09萬元，支出占預(yù)算收入的100%;其他商業(yè)流通事務(wù)支出(功能科目2160299)預(yù)算收入280.00萬元，支出280.00萬元，支出占預(yù)算收入100%;一般行政管理事務(wù)支出(功能科目2160602)預(yù)算收入1.00萬元，支出1.00萬元，支出占預(yù)算收入100%;住房公積金(功能科目2210201)預(yù)算收入39.39萬元，支出39.39萬元，支出占預(yù)算收入的100%。

　　本年取得的主要成效：

      1.“強(qiáng)基固本”提升農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)水平。一是建強(qiáng)服務(wù)主體。落實(shí)中華全國供銷合作總社“千縣千社”質(zhì)量提升行動(dòng)部署，改造提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社5個(gè)，新建村級(jí)供銷社10個(gè)，創(chuàng)建基層供銷社示范社15個(gè)。新建區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心6個(gè)，供銷社為農(nóng)服務(wù)基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。二是完善服務(wù)體系。吸納各類農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體入社，培育基層供銷社、村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社“三社”合作示范點(diǎn)10個(gè)，5個(gè)“三社”合作示范點(diǎn)以村級(jí)供銷社為主體參與農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，托管土地6000余畝。三是提升服務(wù)質(zhì)效。全面完成省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省供銷社下達(dá)我市供銷系統(tǒng)2024年全國農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)試點(diǎn)面積11.04萬畝，獲財(cái)政補(bǔ)助資金1008萬元，23個(gè)服務(wù)主體開展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)面積15萬畝。
      2.“上下聯(lián)動(dòng)”健全再生資源利用體系。一是加快推進(jìn)市級(jí)分揀中心建設(shè)。建成市級(jí)再生資源骨干企業(yè)1家，啟動(dòng)建設(shè)投資2億元、占地91.56畝的集再生資源回收、分揀、加工利用于一體的市級(jí)再生資源分揀中心，建成后預(yù)計(jì)年回收量達(dá)25萬噸。二是提升縣級(jí)中轉(zhuǎn)處置能力。指導(dǎo)縣（區(qū)）社培育錦元有限公司等骨干企業(yè)5家。規(guī)劃建設(shè)恩陽、平昌2個(gè)縣級(jí)分揀中心。三是夯實(shí)鎮(zhèn)村回收基礎(chǔ)。投資80余萬元新建鎮(zhèn)級(jí)再生資源回收站點(diǎn)32個(gè)，投資12萬元建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化回收站點(diǎn)2個(gè)。累計(jì)建成鎮(zhèn)村回收站點(diǎn)203個(gè)（其中標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化站點(diǎn)36個(gè)）。與73家企業(yè)建立家電、廢紙、廢鋼等回收合作關(guān)系，全年實(shí)現(xiàn)再生資源回收總量達(dá)15萬余噸，產(chǎn)值3.4億元。
      3.“守正創(chuàng)新”增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品流通質(zhì)效。一是做強(qiáng)“巴食巴適”區(qū)域公用品牌。建成投運(yùn)全市首家綜合性電商平臺(tái)“巴適GO”，實(shí)施革命老區(qū)重點(diǎn)城市對(duì)口合作2024年消費(fèi)幫扶項(xiàng)目，完成消費(fèi)幫扶訂單30余萬元，通過“巴適GO”平臺(tái)發(fā)放全市消費(fèi)券80余萬元。開發(fā)“禮好巴中”“巴南高鐵開通儀式伴手禮”等文創(chuàng)禮盒7款。完成巴食巴適產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)隸屬關(guān)系變更，進(jìn)一步發(fā)揮協(xié)會(huì)橋梁紐帶作用。二是探索“供銷+”模式帶動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品銷售。與產(chǎn)業(yè)園區(qū)、工廠、村集體經(jīng)濟(jì)合作銷售本地優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，組建8個(gè)直（村）播團(tuán)隊(duì)開展“百村千人”直播活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)日訂單1800余單、日交易額6萬余元，賦能20余個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是對(duì)外交流合作推動(dòng)“巴貨”出巴。市供投集團(tuán)以市場化方式成功承辦省第十屆農(nóng)博會(huì)巴中參展活動(dòng)。在巴中企業(yè)(成都)幸福中心總部設(shè)置“巴食巴適”展銷專柜。開展巴食巴適“五進(jìn)”等活動(dòng)，組織全市農(nóng)業(yè)企業(yè)參加展會(huì)24次，舉辦各類采摘節(jié)7次。深化東西部協(xié)作和省內(nèi)對(duì)口幫扶，與內(nèi)江、自貢、浙江永康供銷社開展農(nóng)產(chǎn)品互推互鑒，銷售巴中脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品3000余萬元。
      4.“開放合作”擴(kuò)大社有企業(yè)經(jīng)營規(guī)模。圍繞農(nóng)、林、牧、漁全產(chǎn)業(yè)布局，培育壯大以市供銷投資集團(tuán)為代表的社有企業(yè)。市供銷投資集團(tuán)成立兩年時(shí)間建成一級(jí)子公司6家、二級(jí)子公司4家，成功創(chuàng)建為2024年省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。一是推動(dòng)“巴山肉牛”全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。四川空山牛業(yè)公司建成川東北最大的肉牛屠宰廠，年屠宰量可達(dá)5萬頭。拓展成都銷售市場，建成空山牛成都集散中心，開設(shè)網(wǎng)上店鋪5家，新發(fā)展線下供貨超市、餐飲等商家30余戶。二是多模式探索發(fā)展林業(yè)經(jīng)濟(jì)。巴中宏源農(nóng)林公司與成都城投建材集團(tuán)簽訂《巴中市10萬畝工業(yè)原料林基地建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目合作協(xié)議》，向巴中建豐供應(yīng)工業(yè)原料，今年已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.4億元。三是整合本地資源發(fā)展水產(chǎn)漁業(yè)。推動(dòng)建設(shè)川東北最大的水產(chǎn)交易市場，與省內(nèi)外10余座大中型水庫開展合作，今年來累計(jì)批發(fā)水產(chǎn)品153萬斤，銷售總額1050余萬元。截至目前，市供投集團(tuán)資產(chǎn)總值超2.5億元，全市系統(tǒng)社有資產(chǎn)總值達(dá)8.5億元。
      5.“以點(diǎn)帶面”深化供銷社綜合改革。一是積極爭取黨政支持。推動(dòng)市政府與省供銷社成功簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，系全省簽訂協(xié)議的三個(gè)市州之一。協(xié)調(diào)市委市政府領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研供銷工作7次。市、縣供銷社通過引才、遴選、公招、軍轉(zhuǎn)等新招錄21名干部充實(shí)供銷社人才隊(duì)伍。近兩年市屬社有企業(yè)爭取到位各類改革發(fā)展資金1970萬元。二是實(shí)施全省為農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)試點(diǎn)縣項(xiàng)目。平昌縣供銷社實(shí)施全省首批供銷為農(nóng)服務(wù)平臺(tái)試點(diǎn)縣項(xiàng)目，建設(shè)3000㎡供銷超市和1個(gè)區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心，在全省15個(gè)試點(diǎn)縣項(xiàng)目中績效評(píng)價(jià)第三，項(xiàng)目財(cái)政資金增加到405.9萬元。巴州區(qū)成功入選全省第二批供銷為農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)試點(diǎn)縣，在大和、水寧寺、清江等7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)購置經(jīng)營服務(wù)場地、改造經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。三是推動(dòng)“政務(wù)服務(wù)+供銷”試點(diǎn)。市巴食巴適公司、巴州區(qū)大羅塘供銷社在經(jīng)開區(qū)市民之家、巴州區(qū)大和鄉(xiāng)開設(shè)“政務(wù)+供銷”綜合服務(wù)區(qū)，開展農(nóng)特產(chǎn)品銷售，提供農(nóng)產(chǎn)品購銷、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)咨詢等服務(wù)。四是開展“交商郵供”融合發(fā)展試點(diǎn)。推進(jìn)基層供銷社、社有企業(yè)經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)與寄遞物流服務(wù)站點(diǎn)融合發(fā)展。巴州區(qū)建成村級(jí)“交商郵供”服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)12個(gè)，通江縣供銷社完善100個(gè)“交商郵供”融合發(fā)展村級(jí)點(diǎn)位功能。五是推進(jìn)“綠色農(nóng)資”升級(jí)試點(diǎn)行動(dòng)。建立農(nóng)資價(jià)格和購銷存情況定報(bào)制度，南江、平昌成功獲批開展“綠色農(nóng)資”升級(jí)行動(dòng)試點(diǎn)，今年以來調(diào)運(yùn)銷售農(nóng)資10.5萬噸。平昌縣供銷社承擔(dān)縣級(jí)農(nóng)資儲(chǔ)備任務(wù)，服務(wù)保障更高水平的糧食安全。
      6.“刮骨療毒”強(qiáng)化干部作風(fēng)建設(shè)。一是扎實(shí)開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育。出臺(tái)《巴中市供銷合作社系統(tǒng)黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育實(shí)施方案》，舉辦專題讀書班1次，開展黨組理論中心組學(xué)習(xí)（擴(kuò)大）會(huì)集中學(xué)習(xí)3次、專題學(xué)習(xí)研討4次，班子成員講黨課5次，開展談心談話5次。參觀化成廉政教育基地和巴中監(jiān)獄警示教育活動(dòng)2次，法院旁聽案件審理1次，集中觀看警示教育片3次，聚焦身邊人違法亂紀(jì)案例提高黨紀(jì)學(xué)習(xí)成效。二是著力整治群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題。以全市供銷系統(tǒng)典型違紀(jì)違法案例“以案促改”為契機(jī)，召開以案促改推進(jìn)會(huì)、專題民主生活會(huì)、警示教育大會(huì)，常態(tài)開展警示警醒活動(dòng)。建立市供銷社“撈起來、釘著辦”群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題臺(tái)賬，聚焦“四風(fēng)問題”和“基層治理”2個(gè)方面梳理問題2個(gè)，并限時(shí)完成整改。三是充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)作用。常態(tài)化對(duì)基層供銷社、社有企業(yè)開展監(jiān)督、調(diào)研，對(duì)相關(guān)縣區(qū)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目和全省為農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)試點(diǎn)縣項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行專項(xiàng)督導(dǎo)6次，對(duì)3家市本級(jí)社有企業(yè)開展財(cái)務(wù)收支專項(xiàng)審計(jì)，切實(shí)防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。2024年6月，巴中市社監(jiān)事會(huì)利用監(jiān)督聯(lián)席會(huì)議制度切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)被全國總社監(jiān)事會(huì)《簡報(bào)》作為交流經(jīng)驗(yàn)刊發(fā)。
      （三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。巴中市供銷合作社2024年收支平衡，年末沒有資金結(jié)轉(zhuǎn)到下年。

     　三、部門預(yù)算績效分析
     （一）部門預(yù)算總體績效分析。
      1.履職效能。（19分，得分17.82分）
      抽選農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、供銷綜合改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目3個(gè)，按績效自評(píng)履職效能總分19分折算，分別賦分7分、6分、6分，自評(píng)分別得分6.54分、5.58分、5.70分，合計(jì)17.82分。
     （1）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，計(jì)劃完成預(yù)算的100%。指導(dǎo)全市系統(tǒng)開展農(nóng)資儲(chǔ)備、供應(yīng)和市場監(jiān)管工作，保障全市系統(tǒng)農(nóng)資供應(yīng)，為農(nóng)民和各類經(jīng)濟(jì)組織提供農(nóng)資供應(yīng)、配方施肥、農(nóng)機(jī)作業(yè)等系列化服務(wù)；配合職能部門打擊假冒偽劣農(nóng)資，規(guī)范農(nóng)資市場經(jīng)營秩序；加強(qiáng)農(nóng)資銷售與技術(shù)結(jié)合，推動(dòng)農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村振興，強(qiáng)化供銷社為“三農(nóng)”服務(wù)功能。

一級(jí)指標(biāo)	分值	二級(jí)指標(biāo)	分值	三級(jí)指標(biāo)	分值	得分
產(chǎn)出指標(biāo)	65	數(shù)量指標(biāo)	30	1.指導(dǎo)、配合監(jiān)管全市供銷社系統(tǒng)開展農(nóng)資銷售、價(jià)格監(jiān)測等工作，提高系統(tǒng)農(nóng)用化肥年銷售量	10	8.48
				2.指導(dǎo)、配合監(jiān)管全市供銷社系統(tǒng)開展農(nóng)資銷售工作，提升系統(tǒng)農(nóng)藥年銷售量	10	10
				3.指導(dǎo)、配合監(jiān)管全市供銷社系統(tǒng)開展農(nóng)資銷售工作，促進(jìn)系統(tǒng)農(nóng)用三膜銷售量	10	10
		質(zhì)量指標(biāo)	15	1.宣傳落實(shí)《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》	5	5
				2.創(chuàng)新機(jī)制促進(jìn)農(nóng)資經(jīng)營企業(yè)發(fā)展	5	4
				3.配合相關(guān)部門加強(qiáng)系統(tǒng)農(nóng)資企業(yè)經(jīng)營市場監(jiān)管	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	10	組建縣域農(nóng)資配送服務(wù)中心，改造莊稼醫(yī)院，搞好農(nóng)資儲(chǔ)備、配送、技術(shù)服務(wù)等工作，搭建農(nóng)資服務(wù)專業(yè)市場，助力鄉(xiāng)村振興	10	9
		成本指標(biāo)	10	1.開展指導(dǎo)、督導(dǎo)、配合監(jiān)管、科技下鄉(xiāng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展驗(yàn)收、績效評(píng)價(jià)等工作差旅費(fèi)	5	5
				2.培訓(xùn)授課講解、宣傳及資料印刷制作，開展審計(jì)、績效評(píng)價(jià)等，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)工作費(fèi)用	5	5
效益指標(biāo)	30	經(jīng)濟(jì)效益	10	打擊假冒偽劣產(chǎn)品，凈化農(nóng)資市場；2.保障農(nóng)資供給儲(chǔ)備，促進(jìn)市場健康發(fā)展	10	9
		社會(huì)效益	10	農(nóng)資采購、調(diào)運(yùn)、儲(chǔ)備、供應(yīng)和科技下鄉(xiāng)活動(dòng)服務(wù)進(jìn)一步加強(qiáng)	10	9
		可持續(xù)影響	10	打擊假冒偽劣產(chǎn)品，凈化農(nóng)資市場；2.保障農(nóng)資供給儲(chǔ)備，促進(jìn)市場健康發(fā)展	10	9
滿意度指標(biāo)	5	服務(wù)對(duì)象滿意度	5	服務(wù)對(duì)象滿意	5	5
合計(jì)	100				100	95

本項(xiàng)目指標(biāo)總分100分，得分93.48分?？冃ё栽u(píng)履職效能本項(xiàng)滿分7分，最后得分7×93.48%=6.54分。
數(shù)量指標(biāo)（30分，得分28.48分），其中：
①指導(dǎo)、配合監(jiān)管全市供銷社系統(tǒng)開展農(nóng)資銷售、價(jià)格監(jiān)測等工作，提高系統(tǒng)農(nóng)用化肥年銷售量：設(shè)定目標(biāo)為≥20萬噸，化肥銷售促進(jìn)方面成效顯著，實(shí)際完成16.96萬余噸，得8.48分。
②指導(dǎo)、配合監(jiān)管全市供銷社系統(tǒng)開展農(nóng)資銷售工作，提升系統(tǒng)農(nóng)藥年銷售量：目標(biāo)為≥1000噸，農(nóng)藥銷售推動(dòng)上達(dá)到預(yù)期，實(shí)際達(dá)成1007余噸，得10分。
③指導(dǎo)、配合監(jiān)管全市供銷社系統(tǒng)開展農(nóng)資銷售工作，促進(jìn)系統(tǒng)農(nóng)用三膜銷售量：目標(biāo)≥500噸，實(shí)際達(dá)成1189余噸，得10分。
質(zhì)量指標(biāo)（15分，得分14分），其中：
①宣傳落實(shí)《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》：覆蓋率有所突破，得5分。本年，針對(duì)全市各區(qū)縣進(jìn)行農(nóng)藥管理?xiàng)l例的宣傳推廣，覆蓋面達(dá)到100%。
②創(chuàng)新機(jī)制促進(jìn)農(nóng)資經(jīng)營企業(yè)發(fā)展：指導(dǎo)服務(wù)能力有所提升，得4分。創(chuàng)新機(jī)制的實(shí)施雖取得一定成效，但與預(yù)期目標(biāo)存在一定差距。
③配合相關(guān)部門加強(qiáng)系統(tǒng)農(nóng)資企業(yè)經(jīng)營市場監(jiān)管：服務(wù)能力有所提升，打擊農(nóng)資假冒偽劣產(chǎn)品，得5分。在市場監(jiān)管協(xié)作方面工作有效，維護(hù)了農(nóng)資市場秩序。
時(shí)效指標(biāo)（10分，得分9分）：組建縣域農(nóng)資配送服務(wù)中心，改造莊稼醫(yī)院，搞好農(nóng)資儲(chǔ)備、配送、技術(shù)服務(wù)等工作，搭建農(nóng)資服務(wù)專業(yè)市場，助力鄉(xiāng)村振興，得9分。相關(guān)工作的推進(jìn)時(shí)效上整體較好，但在個(gè)別環(huán)節(jié)或整體進(jìn)度上與最優(yōu)情況存在差距。
成本指標(biāo)（10分，得分10分），其中：
①開展指導(dǎo)、督導(dǎo)、配合監(jiān)管、科技下鄉(xiāng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展驗(yàn)收、績效評(píng)價(jià)等工作差旅費(fèi)：控制在5萬元以內(nèi)，不存在超標(biāo)情況，得5分。
②培訓(xùn)授課講解、宣傳及資料印刷制作，開展審計(jì)、績效評(píng)價(jià)等，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)工作費(fèi)用：控制在5萬元以內(nèi)，不存在超標(biāo)情況，得5分。
經(jīng)濟(jì)效益（10分，得分9分）：打擊假冒偽劣產(chǎn)品，凈化農(nóng)資市場；保障農(nóng)資供給儲(chǔ)備，促進(jìn)市場健康發(fā)展，指導(dǎo)服務(wù)能力有所提升，得9分。經(jīng)濟(jì)效益方面取得了較好的成果，在市場凈化和農(nóng)資保障上對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了積極作用，但在某些經(jīng)濟(jì)效益的量化指標(biāo)或深度影響上還有提升空間。
社會(huì)效益（10分，得分9分）：農(nóng)資采購、調(diào)運(yùn)、儲(chǔ)備、供應(yīng)和科技下鄉(xiāng)活動(dòng)服務(wù)進(jìn)一步加強(qiáng)，農(nóng)資銷售服務(wù)得到社會(huì)認(rèn)可，得9分。社會(huì)效益方面表現(xiàn)良好，社會(huì)對(duì)農(nóng)資相關(guān)服務(wù)的認(rèn)可度較高，但在服務(wù)的廣度或深度上仍有可改進(jìn)之處。
可持續(xù)影響（10分，得分9分）：打擊假冒偽劣產(chǎn)品，凈化農(nóng)資市場；保障農(nóng)資供給儲(chǔ)備，促進(jìn)市場健康發(fā)展，指導(dǎo)服務(wù)能力有所提升，得9分。在可持續(xù)發(fā)展方面奠定了一定基礎(chǔ)，對(duì)農(nóng)資市場的長期健康發(fā)展起到了積極作用，但在持續(xù)影響力的深度和持久性上有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
滿意度指標(biāo)（5分，得分5分）：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%，得5分。表明服務(wù)對(duì)象對(duì)相關(guān)工作的滿意度較高，工作得到了服務(wù)對(duì)象的認(rèn)可。
總體而言，本項(xiàng)目在各項(xiàng)指標(biāo)上表現(xiàn)較好，綜合得分為95分。在數(shù)量和成本指標(biāo)上完全達(dá)標(biāo)，質(zhì)量、時(shí)效、效益指標(biāo)也取得相應(yīng)的成績，但在個(gè)別質(zhì)量和效益指標(biāo)上存在細(xì)微提升空間，服務(wù)對(duì)象滿意度較高，整體績效表現(xiàn)優(yōu)秀。
（2）農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，計(jì)劃完成預(yù)算的100%。認(rèn)真貫徹《商務(wù)部、發(fā)展改革委、中華全國供銷合作總社關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)商互聯(lián) 助力鄉(xiāng)村振興的通知》精神，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品購銷站點(diǎn)、為農(nóng)服務(wù)中心建設(shè)，積極穩(wěn)妥的推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系建設(shè)，暢通農(nóng)產(chǎn)品流通渠道；搭建集“巴中產(chǎn)、巴中造”產(chǎn)品展示展銷、本地生活、直播、跨境電商為一體的綜合型電商平臺(tái)、開展“西牛東送”，組織“巴中產(chǎn)、巴中造”產(chǎn)品參加展示展銷活動(dòng)等產(chǎn)銷對(duì)接活動(dòng)，拓展農(nóng)產(chǎn)品銷售市場；指導(dǎo)各縣(區(qū))抓好春耕生產(chǎn)、食品安全、農(nóng)產(chǎn)品收購、運(yùn)輸、銷售等服務(wù)工作，推動(dòng)數(shù)字供銷建設(shè)、推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品線上線下銷售，搭建巴中優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走向大市場的橋梁，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，助力農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

一級(jí)指標(biāo)	分值	二級(jí)指標(biāo)	分值	三級(jí)指標(biāo)	分值	得分
產(chǎn)出指標(biāo)	60	數(shù)量指標(biāo)	10	1.指導(dǎo)全市系統(tǒng)新（改）建特色農(nóng)產(chǎn)品示范基地，改造提升農(nóng)產(chǎn)品收購站點(diǎn)、為農(nóng)服務(wù)中心、農(nóng)貿(mào)市場，在市內(nèi)外大中城市建專賣店、銷售專柜和加盟店	5	5
				2.積極開展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對(duì)接活動(dòng)，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品宣傳推介，提高“巴食巴適”品牌農(nóng)產(chǎn)品知名度和美譽(yù)度，拓展農(nóng)產(chǎn)品銷售市場	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	30	1.加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品零批市場建設(shè)，搭建農(nóng)產(chǎn)品流通平臺(tái)，增強(qiáng)流通功能	10	9
				2.完善農(nóng)產(chǎn)品購銷站點(diǎn)建設(shè)，優(yōu)化購銷網(wǎng)絡(luò)布局，夯實(shí)流通根基	10	9
				3.發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營企業(yè)，培育農(nóng)產(chǎn)品流通市場主體，提高企業(yè)的市場帶動(dòng)能力	10	9
		時(shí)效指標(biāo)	10	搞好農(nóng)產(chǎn)品收購、運(yùn)輸、銷售，搭建巴中優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走向大市場的橋梁，助力鄉(xiāng)村振興	10	9
		成本指標(biāo)	10	1.開展指導(dǎo)流通體系建設(shè)業(yè)務(wù)工作差旅費(fèi)	5	5
				2.開展宣傳、咨詢、培訓(xùn)、展板等材料、資料制作及印制、審計(jì)、績效評(píng)價(jià)、支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等費(fèi)用	5	5
效益指標(biāo)	30	經(jīng)濟(jì)效益	10	搭建巴中優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走向大市場的橋梁，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，助力農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展	10	9
		社會(huì)效益	10	指導(dǎo)全市農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)出和銷售，助力鄉(xiāng)村振興 ，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展	10	9
		可持續(xù)影響	10	增強(qiáng)為三農(nóng)服務(wù)功能	10	9
滿意度指標(biāo)	10	服務(wù)對(duì)象滿意度	10	服務(wù)對(duì)象滿意	10	10
總計(jì)	100				100	93

本項(xiàng)目指標(biāo)總分100分，得分93分?？冃ё栽u(píng)履職效能本項(xiàng)滿分6分，最后得分6×93%=5.58分。
數(shù)量指標(biāo)（總分10分，得分10分），其中：
①新（改）建農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)示范基地5個(gè)、農(nóng)貿(mào)市場5個(gè)、農(nóng)產(chǎn)品收購站點(diǎn)10個(gè)、農(nóng)產(chǎn)品專賣店等5個(gè)，完成了既定任務(wù)，得5分。
②農(nóng)產(chǎn)品銷售收入達(dá)到或超過8000萬元，積極開展產(chǎn)銷對(duì)接活動(dòng)成效顯著，得5分。該指標(biāo)全面達(dá)成，反映出在農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售規(guī)模拓展方面取得了良好成果。
質(zhì)量指標(biāo)（總分30分，得分27分），其中：
①加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品零批市場建設(shè)，服務(wù)能力進(jìn)一步提升，顯現(xiàn)出在市場建設(shè)和服務(wù)提升方面的積極進(jìn)展，得9分。
②完善農(nóng)產(chǎn)品購銷站點(diǎn)建設(shè)，優(yōu)化了購銷網(wǎng)絡(luò)布局，得9分。全市供銷系統(tǒng)流通基礎(chǔ)進(jìn)一步得到夯實(shí)。
③發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營企業(yè)，企業(yè)的市場主體作用進(jìn)一步彰顯，得9分。在培育市場主體方面獲得積極效果，但仍有提升空間。
時(shí)效指標(biāo)（總分10分，得分9分）：搞好農(nóng)產(chǎn)品收購、運(yùn)輸、銷售等工作，指導(dǎo)服務(wù)能力得到較大提升，基本按時(shí)完成相關(guān)工作任務(wù)，在助力鄉(xiāng)村振興方面有較好的時(shí)效性表現(xiàn)，但在個(gè)別環(huán)節(jié)存在完成進(jìn)度細(xì)微延遲。
成本指標(biāo)（總分10分，得分10分），其中：
①開展指導(dǎo)流通體系建設(shè)業(yè)務(wù)工作差旅費(fèi)控制在5萬元，得5分。
②宣傳、咨詢等費(fèi)用控制在5萬元，成本控制良好，各項(xiàng)費(fèi)用支出符合預(yù)算設(shè)定，得5分。
經(jīng)濟(jì)效益（總分10分，得分9分）：搭建農(nóng)產(chǎn)品走向大市場的橋梁，增加了農(nóng)戶收入，在促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和鞏固脫貧攻堅(jiān)成果方面取得了經(jīng)濟(jì)效益，但可能在收入增長幅度等方面未達(dá)到滿分標(biāo)準(zhǔn)。
社會(huì)效益（總分10分，得分9分）：指導(dǎo)全市農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)出和銷售，助力鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)服務(wù)能力有所提升，在社會(huì)效益方面有積極貢獻(xiàn)，但在對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整體帶動(dòng)的深度和廣度上可能還有待加強(qiáng)。
可持續(xù)影響（總分10分，得分9分）：增強(qiáng)為三農(nóng)服務(wù)功能，社會(huì)影響力顯著提升，項(xiàng)目在可持續(xù)發(fā)展方面有較好的基礎(chǔ)和前景，但在長期持續(xù)影響的穩(wěn)定性和進(jìn)一步拓展方面需持續(xù)關(guān)注與改進(jìn)。
滿意度指標(biāo)（總分10分，得分10分）：服務(wù)對(duì)象滿意度超過90%，工作成效得到服務(wù)對(duì)象的認(rèn)可。
總體來看，本項(xiàng)目在產(chǎn)出、效益和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面都取得了較好的績效，但在質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)的部分方面仍有提升空間，后續(xù)將就此進(jìn)一步優(yōu)化，以提高整體績效水平。

1. 供銷綜合改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成計(jì)劃預(yù)算的100%。深入貫徹落實(shí)中共中央、國務(wù)院和省委、市委、市政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定和意見，宣傳學(xué)習(xí)《四川省供銷合作社條例》，按照合作制原則推進(jìn)全面改革，逐步恢復(fù)基層社，承擔(dān)公益性服務(wù)工作，指導(dǎo)擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域，完善為“三農(nóng)”服務(wù)功能；以專業(yè)合作社、農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)社、莊稼醫(yī)院、為農(nóng)服務(wù)中心為載體，推進(jìn)基層組織體制和服務(wù)模式創(chuàng)新；大力實(shí)施供銷合作社培育壯大工程，積極推動(dòng)基層社提質(zhì)增效，加快與農(nóng)民結(jié)成經(jīng)濟(jì)利益共同體，充分發(fā)揮供銷社在農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)、農(nóng)村流通服務(wù)中的重要作用，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村振興；加大基層供銷社、村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社融合發(fā)展，努力把供銷社建成黨和政府聯(lián)結(jié)農(nóng)民群眾的橋梁紐帶。

一級(jí)指標(biāo)	分值	二級(jí)指標(biāo)	分值	三級(jí)指標(biāo)	分值	得分
產(chǎn)出指標(biāo)	60	數(shù)量指標(biāo)	30	1.指導(dǎo)全市供銷社系統(tǒng)逐步恢復(fù)基層供銷社	10	10
				2.指導(dǎo)全市系統(tǒng)改造提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社5個(gè)	10	10
				3.指導(dǎo)全市系統(tǒng)鞏固提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社。宣傳報(bào)道，制作宣傳資料，各類媒體信息報(bào)道等	10	10
		質(zhì)量指標(biāo)	15	1.指導(dǎo)全市供銷系統(tǒng)各縣區(qū)基層社擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域	5	5
				2.做好供銷社綜合改革人員培訓(xùn)、開展基層社恢復(fù)建設(shè)、業(yè)務(wù)拓展等工作督導(dǎo)和綜合宣傳報(bào)道	5	4
				3.發(fā)展社屬企業(yè)，培育農(nóng)產(chǎn)品流通主體，創(chuàng)新流通方式	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	5	推進(jìn)組織體系、服務(wù)體系、社屬企業(yè)運(yùn)行機(jī)制等創(chuàng)新	5	4
		成本指標(biāo)	10	1.開展指導(dǎo)供銷社綜合改革工作差旅費(fèi)	5	5
				2.宣傳報(bào)道、人員培訓(xùn)、宣傳資料印制，扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基層社恢復(fù)，開展驗(yàn)收督導(dǎo)、審計(jì)、績效評(píng)價(jià)等工作費(fèi)用	5	5
效益指標(biāo)	30	經(jīng)濟(jì)效益	10	全面恢復(fù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社，健全服務(wù)體系，提升服務(wù)功能，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，農(nóng)民增收，村集體經(jīng)濟(jì)增收	10	9
		社會(huì)效益	10	承擔(dān)公益性服務(wù)工作，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)組織體制、服務(wù)模式、治理機(jī)制創(chuàng)新	10	9
		可持續(xù)影響	10	把供銷社建成黨委、政府抓得住、用得上、信得過的為農(nóng)服務(wù)骨干力量，真正成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺(tái)	10	9
滿意度指標(biāo)	10	服務(wù)對(duì)象滿意度	10	服務(wù)對(duì)象滿意	10	10
合計(jì)	100				100	95

本項(xiàng)目指標(biāo)總分100分，得分95分。績效自評(píng)履職效能本項(xiàng)滿分6分，最后得分6×95%=5.70分。
數(shù)量指標(biāo)（30分，得分30分），其中：
①指導(dǎo)全市供銷社系統(tǒng)逐步恢復(fù)基層供銷社：分值10分，得分10分。在恢復(fù)基層供銷合作社的工作中，成效顯著，全面實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的100%覆蓋率目標(biāo)。
②指導(dǎo)全市系統(tǒng)改造提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社5個(gè)：分值10分，得分10分。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社改造提升5個(gè)，圓滿完成任務(wù)。
③指導(dǎo)全市系統(tǒng)鞏固提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社，宣傳報(bào)道，制作宣傳資料，各類媒體信息報(bào)道等：分值10分，得分10分。鞏固提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社以及宣傳工作方面成效顯著，達(dá)到數(shù)量要求。
質(zhì)量指標(biāo)（15分，得分14分），其中：
①指導(dǎo)全市供銷系統(tǒng)各縣區(qū)基層社擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域：分值5分，得5分。在推動(dòng)基層社服務(wù)領(lǐng)域拓展方面質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
②做好供銷社綜合改革人員培訓(xùn)、開展基層社恢復(fù)建設(shè)、業(yè)務(wù)拓展等工作督導(dǎo)和綜合宣傳報(bào)道：分值5分，得4分。人員培訓(xùn)頻次相對(duì)較少。
③發(fā)展社屬企業(yè)，培育農(nóng)產(chǎn)品流通主體，創(chuàng)新流通方式：分值5分，得5分。在社屬企業(yè)發(fā)展和流通創(chuàng)新方面質(zhì)量符合預(yù)期。
時(shí)效指標(biāo)（5分，得分4分）：推進(jìn)組織體系、服務(wù)體系、社屬企業(yè)運(yùn)行機(jī)制等創(chuàng)新：分值5分，得分4分。在創(chuàng)新工作推進(jìn)的時(shí)間進(jìn)度上稍有延遲，創(chuàng)新工作開展方法較為單一。
成本指標(biāo)（10分，得分10分），其中：
①開展指導(dǎo)供銷社綜合改革工作差旅費(fèi)：分值5分，得分5分。差旅費(fèi)控制方面符合預(yù)算和預(yù)期。
②宣傳報(bào)道、人員培訓(xùn)、宣傳資料印制，扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基層社恢復(fù)，開展驗(yàn)收督導(dǎo)、審計(jì)、績效評(píng)價(jià)等工作費(fèi)用：分值5分，得分5分。各項(xiàng)工作費(fèi)用的支出管理上較為合理，沒有超出預(yù)期成本。
經(jīng)濟(jì)效益（10分，得分9分）：全面恢復(fù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社，健全服務(wù)體系，提升服務(wù)功能，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，農(nóng)民增收，村集體經(jīng)濟(jì)增收：分值10分，得分9分。在經(jīng)濟(jì)效益的某些具體量化指標(biāo)上（如農(nóng)民增收幅度、村集體經(jīng)濟(jì)增收額度等）未完全達(dá)到預(yù)期理想狀態(tài)，但整體取得較好成效。
社會(huì)效益（10分，得分9分）：承擔(dān)公益性服務(wù)工作，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)組織體制、服務(wù)模式、治理機(jī)制創(chuàng)新：分值10分，得分9分。在促進(jìn)農(nóng)業(yè)體制發(fā)展上取得了不錯(cuò)的成績，但在公益性服務(wù)項(xiàng)目上仍有提升空間。
可持續(xù)影響（10分，得分9分）：把供銷社建成黨委、政府抓得住、用得上、信得過的為農(nóng)服務(wù)骨干力量，真正成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺(tái)：分值10分，得分9分?？沙掷m(xù)發(fā)展和影響力建設(shè)方面成果良好，但在長期目標(biāo)的部分維度上有待進(jìn)一步細(xì)化。
滿意度指標(biāo)（10分，得分10分），其中：
服務(wù)對(duì)象滿意：分值10分，得分10分。服務(wù)對(duì)象對(duì)供銷社相關(guān)工作滿意度達(dá)到98%，工作成效得到高度認(rèn)可。
總體來看，本項(xiàng)目在產(chǎn)出方面完成度較高，效益方面取得了一定成果，服務(wù)對(duì)象滿意度優(yōu)秀。但在質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和效益指標(biāo)的部分三級(jí)指標(biāo)上仍有細(xì)微的提升空間。
2.預(yù)算管理。（21分，得分18分）
（1）預(yù)算編制質(zhì)量方面（4分，得分3分）：在預(yù)算編制中注重與年度工作計(jì)劃銜接，采用“零基預(yù)算+項(xiàng)目庫滾動(dòng)管理”模式，基本實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)需求與資金安排的匹配，但科學(xué)性與前瞻性細(xì)化程度不夠。
（2）單位收入統(tǒng)籌方面：市供銷社為財(cái)政全額保障參公管理事業(yè)單位，實(shí)行“政企分開、雙線運(yùn)行”機(jī)制，單位收入來源于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，無事業(yè)經(jīng)營收入、非財(cái)政撥款收入等其他收入，財(cái)政撥款依賴度100%。
（3）支出執(zhí)行進(jìn)度方面（8分，得分7分）：1至6月預(yù)算執(zhí)行率94%，1至10月預(yù)算執(zhí)行率99%，全年支出執(zhí)行率為100%，項(xiàng)目支出執(zhí)行進(jìn)度符合標(biāo)準(zhǔn)流程，執(zhí)行節(jié)奏均衡，不存在前緊后松現(xiàn)象，但年初因事務(wù)繁忙導(dǎo)致的支付延遲仍有提升空間。
（4）預(yù)算年終結(jié)余方面（4分，得分3分）：2024年末無結(jié)余資金與執(zhí)行延遲資金，基本實(shí)現(xiàn)年度預(yù)算平衡。
（5）嚴(yán)控一般性支出方面（5分，得分5分）：“三公”經(jīng)費(fèi)同比下降超過100%，主要原因?yàn)?024年無出國出境預(yù)算支出，其余費(fèi)用項(xiàng)較去年同期均保持穩(wěn)定。
3.財(cái)務(wù)管理。（10分，得分10分）
（1）財(cái)務(wù)管理制度方面（4分，得分4分）：已建立《財(cái)務(wù)制度》《內(nèi)部控制手冊(cè)》覆蓋收支、資產(chǎn)等6大模塊，采購報(bào)銷環(huán)節(jié)不存在“先支后審”現(xiàn)象，財(cái)務(wù)運(yùn)行規(guī)范，執(zhí)行落實(shí)有力。
（2）財(cái)務(wù)崗位設(shè)置方面（2分，得分2分）：實(shí)行“AB崗+輪崗”機(jī)制，明確職責(zé)權(quán)限，關(guān)鍵崗位分離率達(dá)100%，財(cái)務(wù)崗位設(shè)置符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度要求。
（3）資金使用規(guī)范方面（4分，得分4分）：通過預(yù)算管理一體化平臺(tái)實(shí)時(shí)預(yù)警及“紅黃藍(lán)”預(yù)警機(jī)制動(dòng)態(tài)監(jiān)控資金流向，未出現(xiàn)警告提示，資金支付合規(guī)率100%。
    4.資產(chǎn)管理。（9分，得分7.8分）
（1）人均資產(chǎn)變化率方面（3分，得分3分）：2024年未新增購置設(shè)施設(shè)備，人均資產(chǎn)占有較上年持平，因固定資產(chǎn)折舊，部門人員資產(chǎn)變化率X較去年同期減少，為-5.10%，小于市直行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率N（-5.13%），依說明X≤N得1.5分；部門人均資產(chǎn)增長率為X，同期市級(jí)財(cái)政收入增長率N（15.24%），依說明N≥0，則X≤0，得1.5分。
（2）資產(chǎn)利用率方面（3分，得分1.8分）：資產(chǎn)配備符合單位職工所需實(shí)際，無溢出資產(chǎn)，通用設(shè)備平時(shí)使用率為95%，部門辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率45.17%，得0.9分；家具超最低年限資產(chǎn)利用率10.50%，得0.9分。
（3）資產(chǎn)盤活率方面（3分，得分3分）：不存在閑置資產(chǎn)，機(jī)關(guān)名下無資產(chǎn)。部門閑置資產(chǎn)變化率為0%。
    5.采購管理。（6分，得分6分）
    全年無政府采購事項(xiàng)，未進(jìn)行政府采購。
 （二）部門預(yù)算項(xiàng)目績效分析。
    2024年常年項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算總金額90萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)；階段（含一次性）項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算總金額322萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。
    1.項(xiàng)目決策（12分，得分11分）。部門預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立嚴(yán)格按規(guī)定履行評(píng)估論證、申報(bào)程序；部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排的資金量匹配，但目標(biāo)設(shè)置前瞻性及科學(xué)性仍需加強(qiáng)；績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、得以量化、與預(yù)算相匹配，但細(xì)化程度仍有提升空間；部門預(yù)算項(xiàng)目嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間完成了項(xiàng)目入庫。
    2.項(xiàng)目執(zhí)行（12分，得分10分）。預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際列支內(nèi)容與績效目標(biāo)設(shè)置方向相符；部門預(yù)算項(xiàng)目適時(shí)對(duì)應(yīng)調(diào)整了措施，但受限于項(xiàng)目實(shí)行，調(diào)整措施力度仍有提升空間；部門預(yù)算資金執(zhí)行完成率100%，項(xiàng)目預(yù)算預(yù)算結(jié)余率均為0%。
    3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。（11分，得分9分）部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成率100%；所有部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)的偏離度均小于30%；指標(biāo)完成率100%，部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)效益較好完成。
2024年度，市供銷社較好地完成了一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的常年項(xiàng)目、階段項(xiàng)目。不存在債券資金、未進(jìn)行政府購買服務(wù)。
 （三）績效結(jié)果應(yīng)用情況。按照市委、市政府整體部署，在省供銷社的指導(dǎo)下，堅(jiān)持為“三農(nóng)”服務(wù)宗旨，加強(qiáng)各項(xiàng)資金在實(shí)施過程中的管理。預(yù)算批復(fù)后，市社成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，主要領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓實(shí)施全過程，財(cái)務(wù)審計(jì)與資產(chǎn)管理科組織開展工作，建立健全內(nèi)部管理制度，有效加強(qiáng)工作的組織、協(xié)調(diào)和管理。嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)強(qiáng)化管理，對(duì)財(cái)政預(yù)算資金?？顚Ｓ?，賬目清晰明了。積極主動(dòng)配合資金項(xiàng)目主管部門和審計(jì)部門監(jiān)督檢查，在實(shí)施過程中沒有發(fā)生截留、挪用、改變資金用途等違規(guī)事件，資金預(yù)算申報(bào)與實(shí)際支出相符合，合法合規(guī)，做到對(duì)口使用資金。進(jìn)一步增強(qiáng)理性理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、規(guī)范理財(cái)?shù)呢?zé)任意識(shí)，所有投入資金使用目標(biāo)明確。實(shí)行工作目標(biāo)管理責(zé)任制，把工作任務(wù)責(zé)任到部門、責(zé)任到人，有效加快了各項(xiàng)工作進(jìn)程。在實(shí)施過程中堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，積極指導(dǎo)全市供銷系統(tǒng)積極投入“三農(nóng)”服務(wù)工作，帶動(dòng)農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增收，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)了巴中市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高資金使用效率。
市供銷社按照關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)依照公開要求適時(shí)于門戶網(wǎng)站專欄公開了2024年度預(yù)算及決算相關(guān)情況。針對(duì)在各類巡查檢查中所發(fā)現(xiàn)反饋的問題，專門實(shí)施了嚴(yán)格的整治措施，確保所有問題得到徹底整改和有效的落實(shí)。
    四、2024年財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)或部門自評(píng)發(fā)現(xiàn)問題整改情況
    （一）針對(duì)“財(cái)務(wù)管理不規(guī)范”的問題
    問題表現(xiàn)：抽查發(fā)現(xiàn)，市供銷社干部職工到縣區(qū)出差下鄉(xiāng)，交通費(fèi)用報(bào)銷未執(zhí)行城際間農(nóng)村公共交通票價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不一，且報(bào)銷票據(jù)均為定額手撕連號(hào)發(fā)票，存在差旅審批制度落實(shí)不嚴(yán)的問題。
整改措施：一是提升法紀(jì)意識(shí)。全面清查機(jī)關(guān)定額手撕連號(hào)發(fā)票情況，申報(bào)人深刻剖析原因，市社黨組進(jìn)行通報(bào)，并責(zé)令其在職工會(huì)上作檢視發(fā)言。組織全體干部職工對(duì)《巴中市市級(jí)機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》（巴財(cái)〔2014〕17號(hào)）、《市財(cái)政、市審計(jì)局關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)管理相關(guān)制度的通知》（巴財(cái)〔2024〕239號(hào)）等文件進(jìn)行再學(xué)習(xí)、再領(lǐng)會(huì)，不斷提升法紀(jì)意識(shí)。二是健全制度管理。修訂完善財(cái)務(wù)管理等10個(gè)機(jī)關(guān)運(yùn)行制度，指導(dǎo)直屬企業(yè)參照國有企業(yè)管理辦法健全內(nèi)控制度5個(gè)，切實(shí)做到舉一反三，預(yù)防為先。抓好源頭治理，加強(qiáng)機(jī)關(guān)、企業(yè)財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，開展（參加）財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)2次，不斷提高專業(yè)技能和綜合素養(yǎng)。三是規(guī)范過程管理。嚴(yán)格執(zhí)行出差審批制度，堅(jiān)持“先審批、后出差”原則，明確時(shí)間、地點(diǎn)、天數(shù)，根據(jù)市交通局統(tǒng)一擬定的主城區(qū)到各縣區(qū)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按照“就低不就高”的原則據(jù)實(shí)報(bào)銷。四是加大審核力度。建立差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)臺(tái)賬，每半年1次定期內(nèi)部“曬賬”。申報(bào)人對(duì)所有支出票據(jù)的真實(shí)性承擔(dān)直接責(zé)任，財(cái)務(wù)人員對(duì)支出票據(jù)的真實(shí)性承擔(dān)審核責(zé)任，及時(shí)接受內(nèi)外監(jiān)督與審計(jì)。反饋問題以來，啟動(dòng)對(duì)市供投集團(tuán)、市巴食巴適公司等3個(gè)市屬企業(yè)的全面審計(jì)，切實(shí)筑牢財(cái)經(jīng)紀(jì)律底線。
    （二）針對(duì)“公務(wù)接待不規(guī)范”的問題
    問題表現(xiàn)：抽查發(fā)現(xiàn)，市供銷社機(jī)關(guān)在2023、2024年期間，縣區(qū)供銷部門及市屬供銷企業(yè)到市供銷社機(jī)關(guān)參加全省視頻工作會(huì)議，會(huì)后超過工作餐用餐標(biāo)準(zhǔn)參照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)安排會(huì)議用餐。
整改措施：一是堅(jiān)持嚴(yán)明標(biāo)尺。嚴(yán)格落實(shí)《巴中市市級(jí)機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法》的通知（巴委辦〔2014〕69號(hào)）等相關(guān)文件要求，按照一、二、三類會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)控制開支范圍。二是堅(jiān)持嚴(yán)格管理。建立主要領(lǐng)導(dǎo)事前審批制度，未經(jīng)審批的一概不予以報(bào)銷，根據(jù)來訪人員身份、公務(wù)活動(dòng)內(nèi)容等因素，合理確定接待標(biāo)準(zhǔn)和方式。財(cái)務(wù)報(bào)銷做到“五單”（公函、接待清單、原始菜單、刷卡小票、正式發(fā)票）合一，嚴(yán)格餐費(fèi)報(bào)銷流程，實(shí)行一事一結(jié)。三是堅(jiān)持嚴(yán)于律己。機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部按照過“緊日子”要求，堅(jiān)持以身作則，自覺遵守相關(guān)規(guī)定，減少陪同人數(shù)，嚴(yán)控用餐人數(shù)，嚴(yán)限用餐標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)事求是做好接待工作。主要領(lǐng)導(dǎo)公開承諾“不在企業(yè)報(bào)銷一分錢費(fèi)用，不讓企業(yè)承擔(dān)任何政務(wù)接待費(fèi)用。”四是堅(jiān)持嚴(yán)實(shí)并舉。區(qū)分好政務(wù)接待與商務(wù)接待區(qū)別，指導(dǎo)社有企業(yè)在“熱情周到、厲行節(jié)約”原則下做好客商接待工作。堅(jiān)持“四不兩直”開展工作，到縣區(qū)社、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村，認(rèn)真落實(shí)就餐掃碼制度，憑掃碼依據(jù)報(bào)銷差旅費(fèi)。五是堅(jiān)持嚴(yán)格監(jiān)督。財(cái)務(wù)審計(jì)與資產(chǎn)管理科積極配合巡察、財(cái)政、審計(jì)工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)糾治。將公務(wù)接待納入政務(wù)公開范圍，接受監(jiān)事會(huì)監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督，增強(qiáng)工作透明度。反饋問題以來，召開系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會(huì)1次，業(yè)務(wù)座談會(huì)2次，機(jī)關(guān)及下屬企業(yè)開展政務(wù)接待和商務(wù)接待，均按照用餐標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)把握。
    五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
    （一）評(píng)價(jià)結(jié)論。通過開展2025年度部門整體績效支出自評(píng)工作，市供銷社在預(yù)算執(zhí)行使用中不存在超預(yù)算、超項(xiàng)目使用范圍等違規(guī)行為。資金專用于指導(dǎo)和推進(jìn)“三農(nóng)”服務(wù)相關(guān)工作開展，做到了專款專用。費(fèi)用支付報(bào)銷、信息公開、內(nèi)部審計(jì)制度等符合中央八項(xiàng)規(guī)定、省委十項(xiàng)規(guī)定、市委九項(xiàng)規(guī)定和相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定。預(yù)算控制嚴(yán)格，能根據(jù)實(shí)際情況和項(xiàng)目資金用途合理分配、統(tǒng)籌安排。在預(yù)算資金管理和實(shí)施中合法合規(guī)，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性好，達(dá)到了預(yù)期的效益目標(biāo)。綜合自評(píng)得分為89.62分，主要扣分項(xiàng)在績效管理創(chuàng)新及工作推動(dòng)創(chuàng)新、績效目標(biāo)設(shè)置等方面存在差距，有關(guān)績效指標(biāo)細(xì)節(jié)設(shè)置仍需優(yōu)化；部門資產(chǎn)超最低年限使用效益不高；
    （二）存在問題。盡管已取得較好成績，但在績效管理制度創(chuàng)新、工作推進(jìn)創(chuàng)新方面仍需加大力度；資產(chǎn)管理制度亟待進(jìn)一步修訂完善；項(xiàng)目編制的科學(xué)性、前瞻性還需持續(xù)加強(qiáng)。
    （三）改進(jìn)建議。一是在績效管理制度、工作推進(jìn)及結(jié)果應(yīng)用方面進(jìn)行創(chuàng)新，指導(dǎo)各縣區(qū)基層社拓展服務(wù)范圍，積極發(fā)展生產(chǎn)合作、供銷合作、消費(fèi)合作、信用合作，加強(qiáng)供銷社基層組織屬性，承擔(dān)公益性服務(wù)工作，通過專業(yè)合作社、農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)社、莊稼醫(yī)院、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)等載體，推動(dòng)基層組織體制和服務(wù)模式的創(chuàng)新。二是持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)管理制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，以不斷強(qiáng)化單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理。三是對(duì)項(xiàng)目開展的可行性與必要性進(jìn)行深入調(diào)研。在事前階段，注重績效目標(biāo)的設(shè)定，確保年度目標(biāo)與預(yù)算的匹配性；在事后階段，注重重點(diǎn)評(píng)價(jià)，全面評(píng)估項(xiàng)目決策、管理、產(chǎn)出、效益情況，力求在各環(huán)節(jié)抓住重點(diǎn)、簡明高效，確保目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向貫穿始終。
 
 
 

巴中市供銷合作社
2025年5月19日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2
巴中市有害垃圾收運(yùn)貯處體系建設(shè)
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
 
一、項(xiàng)目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)依據(jù)。根據(jù)巴中市政府辦公室印發(fā)的《關(guān)于巴中市生活垃圾分類和處置工作實(shí)施方案的通知》（巴府辦函〔2020〕21號(hào)）、巴中市生活垃圾分類工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于印發(fā)〈城市生活垃圾分類工作市級(jí)責(zé)任清單和2022年度工作計(jì)劃〉的通知》（巴分類辦〔2022〕1號(hào)）以及高鵬凌市長在2022年4月13日全市城市管理委員會(huì)第一次全體會(huì)議暨生活垃圾分類工作領(lǐng)導(dǎo)小組第一次全體會(huì)議上的講話精神，要求市供銷社負(fù)責(zé)建設(shè)巴中市生活垃圾分類可回收物回收體系和有害垃圾收運(yùn)貯處體系。
2.項(xiàng)目主管部門在該項(xiàng)目管理中的職能。市供銷社主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目具體實(shí)施單位做好“有害垃圾收運(yùn)貯處”項(xiàng)目資料準(zhǔn)備和申報(bào)工作；負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目實(shí)施主體申報(bào)資料是否真實(shí)、是否符合資金申報(bào)規(guī)范；按照《資金管理辦法》的要求，加強(qiáng)與財(cái)政部門的溝通協(xié)調(diào)；按照資金支持方向和指引，制定專項(xiàng)資金使用分配方案并報(bào)財(cái)政部門協(xié)調(diào)資金撥付；根據(jù)實(shí)際情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中進(jìn)行調(diào)整等。市中心城區(qū)有害垃圾收運(yùn)貯具體業(yè)務(wù)由市供銷社授權(quán)巴中市錦元再生資源綜合利用有限公司負(fù)責(zé)開展。
（二）實(shí)施目的及支持方向
巴中市有害垃圾收運(yùn)貯處體系營運(yùn)經(jīng)費(fèi)專門用于巴中中心城區(qū)有害垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、貯存、處置工作。
（三）預(yù)算安排及分配管理
經(jīng)高鵬凌市長、李本勇常務(wù)副市長和于新顏副市長簽批，市財(cái)政局出具了《巴中市財(cái)政局關(guān)于解決市供銷社有害垃圾收運(yùn)貯處體系運(yùn)營經(jīng)費(fèi)建議意見的報(bào)告》（巴財(cái)〔2024〕265號(hào)），2025年1月，有害垃圾收運(yùn)貯處運(yùn)行經(jīng)費(fèi)74.94萬元已批準(zhǔn)并撥付到位。市供銷社及時(shí)將74.94萬元經(jīng)費(fèi)全額撥付到實(shí)施主體巴中市錦元再生資源綜合利用有限公司。
（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置
主要保障中心城區(qū)有害垃圾收運(yùn)貯處正常營運(yùn)所需。
二、評(píng)價(jià)實(shí)施
（一）評(píng)價(jià)目的
通過項(xiàng)目資金的實(shí)施，保障巴中市中心城區(qū)生活垃圾分類有害垃圾收運(yùn)貯處體系正常運(yùn)行及效果。
（二）預(yù)設(shè)問題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)
按照績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，重點(diǎn)評(píng)價(jià)有害垃圾貯存中心規(guī)范性營運(yùn)情況，有害垃圾收運(yùn)貯處各環(huán)節(jié)運(yùn)行情況以及全過程資金支出使用情況。
（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)
評(píng)價(jià)地址為有害垃圾貯存中心，由市供銷社和實(shí)施主體組織評(píng)價(jià)專班，赴現(xiàn)場進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。
（四）評(píng)價(jià)方法
根據(jù)巴中市有害垃圾收運(yùn)貯處體系運(yùn)行特點(diǎn)和預(yù)設(shè)的評(píng)價(jià)重點(diǎn)，采用單位自評(píng)法、實(shí)地勘察法、座談?wù){(diào)研法等多種方法進(jìn)行。
（五）評(píng)價(jià)組織
市供銷社專門組織分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)審計(jì)科和實(shí)施主體公司相關(guān)工作人員組成評(píng)價(jià)組對(duì)項(xiàng)目采取實(shí)地勘察、調(diào)取查看實(shí)施資料等形式進(jìn)行。
三、績效分析
（一）通用指標(biāo)績效分析
1.項(xiàng)目決策。項(xiàng)目實(shí)施圍繞有害垃圾收運(yùn)貯處體系正常運(yùn)行為目標(biāo)，保證項(xiàng)目資金投向符合項(xiàng)目目標(biāo)，專款專用。
2.項(xiàng)目管理。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法等制度分配監(jiān)管資金、保證項(xiàng)目實(shí)施效果。
3.項(xiàng)目實(shí)施。有害垃圾收運(yùn)貯處體系已于2022年10月全面建成并投入營運(yùn)，2022年10月-2024年12月按時(shí)按量完成目標(biāo)任務(wù)。
4.項(xiàng)目結(jié)果。經(jīng)市供銷社、巴州區(qū)環(huán)保局現(xiàn)場考察認(rèn)為符合有害垃圾貯存中心運(yùn)行規(guī)范，各環(huán)節(jié)運(yùn)行正常，資金使用符合專項(xiàng)資金使用規(guī)定。2022年10月-2024年12月共計(jì)收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、貯存各類有害垃圾3823公斤。
（二）專用指標(biāo)績效分析。有害垃圾專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目已全面建成并及時(shí)投入營運(yùn)，專項(xiàng)資金已按照使用范圍和額度支付完畢，支持和保證了有害垃圾收運(yùn)貯處各環(huán)節(jié)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完善了巴中市中心城區(qū)生活垃圾分類中有害垃圾收運(yùn)貯處設(shè)施和營運(yùn)。
1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。巴中市有害垃圾收運(yùn)貯處體系的建成完善了巴中市中心城區(qū)生活垃圾分類中有害垃圾收運(yùn)貯處設(shè)施，符合且滿足有害垃圾各環(huán)節(jié)正常運(yùn)轉(zhuǎn)相關(guān)要求。
2.民生保障。通過有害垃圾收運(yùn)貯處體系建設(shè)，對(duì)改善居民生活環(huán)境起到了關(guān)鍵作用，使生活垃圾中的不利人體健康的有毒有害物質(zhì)得到妥善處理，減少了威脅人體健康的隱患，更創(chuàng)造了良好的生態(tài)環(huán)境。
3.基礎(chǔ)設(shè)施。有害垃圾貯存中心是城市必須的基礎(chǔ)設(shè)施，項(xiàng)目的建成有效促進(jìn)了城市基礎(chǔ)設(shè)施的完善，滿足和保證了城市正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.行政運(yùn)轉(zhuǎn)。通過市供銷社、區(qū)環(huán)保局實(shí)地考察，實(shí)施項(xiàng)目能滿足有害垃圾各環(huán)節(jié)正常有效的運(yùn)轉(zhuǎn)，符合有害垃圾收運(yùn)貯處各環(huán)節(jié)的規(guī)范性要求。
（三）個(gè)性指標(biāo)績效分析。有害垃圾收運(yùn)貯處項(xiàng)目有其特點(diǎn)，該項(xiàng)目的正常營運(yùn)能滿足對(duì)城市生活垃圾分類中有害垃圾營運(yùn)個(gè)性化要求。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目有效完善了城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和正常營運(yùn)，為改善居民生活環(huán)境起關(guān)鍵作用，使生活垃圾中的不利人體健康的有毒有害物質(zhì)得到妥善處理，減少了威脅人體健康的隱患，更為創(chuàng)造了良好的生態(tài)環(huán)境，社會(huì)滿意度評(píng)價(jià)為98%。
五、存在主要問題
巴中市有害垃圾貯存中心系臨時(shí)設(shè)施，只能滿足短期需要。生活垃圾分類前端部完善，導(dǎo)致有害垃圾投放量和回收量較少，與城市人口和垃圾產(chǎn)生量嚴(yán)重不匹配。由于運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是補(bǔ)助資金，資金缺口較大，長期將無法維持有害垃圾收運(yùn)貯處體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
六、改進(jìn)建議
建議增大資金支持力度,行政執(zhí)法局加強(qiáng)生活垃圾分類宣傳，做到應(yīng)分凈分，應(yīng)收凈收。盡快啟動(dòng)永久“巴中市有害垃圾貯存中心”建設(shè)。
 
 
 

                                巴中市供銷合作社
                                2025年5月9日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第五部分  附表
 
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表